1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-933-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PUBLICITARIOS ESCUELA VALLE DE MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 19159,6 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isabelaguilar Razón Social MARIA ISABEL AGUILAR PEREIRA R.U.T. 11.918.020-1 Sucursal isabelaguilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121704 Chapas de pared 1 Unidad CHAPITAS PUBLICITARIAS   $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDÓN TIPO ROLLER   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000