1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ESC. JOSE ARNOLDO BILBAO MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-342-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 4981,4884 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social cyntia marchant R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad Tubos fluorescentes DE 40W Tubos fluorescentes DE 40W $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad enchufe embutido enchufe embutido $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad interruptor 9/15 embutido interruptor 9/15 embutido $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad partidores para equipo fluorescentes partidores para equipo fluorescentes $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101

Total Neto	$ 26.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.981
TOTAL OC	$ 31.199