1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1006-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra REP. CAMIÓN DYDB-59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 81966 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA Razón Social SOC FAB REP RECAMBIO Y COM RESORTES Y ESTR METAL A R.U.T. 77.098.480-7 Sucursal FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad no definida -2 DESMONTAR Y MONTAR PAQUETE TRASERO C/ JUEGO DE RUEDAS -2 PERNO CENTRO -2 DESMONTAR Y MONTAR TENSORES DE EJE -1 DESMONTAR Y MONTRA PAQUETE DE RESORTE DELANTERO -1 HOJA MADRE DELANTERO FL ELIPTICA ESPECIAL -1 PERNO CENTRO -1 PERNO PASADOR PAQUETE DELANTERO. INSUMOS Y MONTAJES/DESMONTAJES PARA CAMIÓN DYDB-59 $ 431.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.400 $ 431.400

Total Neto	$ 431.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.966
TOTAL OC	$ 513.366