1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-101-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA Razón Social COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.098.208-3 Sucursal COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 30 Metro Lineal 30 Metros de malla rachel.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 46171501 Candados 3 Unidad 03 Candados de 40 mm.   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 13111016 Polietileno 24 kilogramo 60 Metros de polietileno negro 0,15mm (24 Kg.).   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400

Total Neto	$ 73.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 73.500

Justificación de exención de impuesto