1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1015-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-175-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-175-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 23949,69 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor javi javi Razón Social prestacion de servicios generales varios R.U.T. 14.487.049-2 Sucursal javi javi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232005 Programas para edición de música o sonido 3 Unidad Dias de servicio de amplificación para eventos recreativos de futbol, voleybol y babyfutbol en la comuna de Mariquina(gimnasio y estadio Municipal) Dias de servicio de amplificación para eventos recreativos de futbol, voleybol y babyfutbol en la comuna de Mariquina(gimnasio y estadio Municipal) $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.051 $ 126.051

Total Neto	$ 126.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.001