1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1037-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GRILLETES LIRA PARA TALLER MUNCIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 6131,091 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162803 Grilletes 10 Unidad no definida 10 GRILLETE CABLE RECTO 3/4 CERTIFICADO 10 GRILLETE CABLE RECTO 3/4 CERTIFICADO $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.270 $ 32.269

Total Neto	$ 32.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.131
TOTAL OC	$ 38.400