1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1043-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PREMIOS FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141026 Trompos o pirinolas 100 Unidad no definida ALFILERES DE GANCHO ALFILERES DE GANCHO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52152102 Vasos para beber domésticos 10 Unidad no definida TAZON TAZON $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 48101903 Vasos de servicio 6 Unidad no definida SET PREMIACION SET PREMIACION $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 60121415 Kits de marcos 8 Unidad no definida SET VASOS SET VASOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 60.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.500

Justificación de exención de impuesto