1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-106-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-54-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-54-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 4183342,7745 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Razón Social ELISA DEL CARMEN HUENTEQUEO VEGA R.U.T. 8.450.363-0 Sucursal Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151501 Semillas o almácigos de porotos verdes 1 Unidad INSUMOS AGRICOLAS, SEMILLAS, APICOLAS, PLANTAS DE FRUTILLAS Y FRUTALES MAYORES PARA EL AÑO 2020. El Valor de Nitrógeno es por Nitram, ya que apra Super Nitro solo se despacha por 10 tn,todas las semillas son de proveedores autorizados por el SAG,para abastecimiento de Plantas y Frutales se debe cancelar el 40%del valor neto,para hacer la reserva,para $ 22.017.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.017.594 $ 22.017.594

Total Neto	$ 22.017.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.183.343
TOTAL OC	$ 26.200.937