1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1122-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiles para pintado puente San José.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA ROBLES Razón Social LUIS DANIEL ROBLES CORREA R.U.T. 9.763.333-9 Sucursal TRANSPORTES Y MAQUINARIA PESADA ROBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 10 Galón 10 Gl. de latex blanco.-   $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad 04 Rodillos para pintura de 9".-   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 31211904 Brochas 3 Unidad 03 Brochas de 4".-   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440

Total Neto	$ 64.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.340

Justificación de exención de impuesto