1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1123-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y TOALLAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-25-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 20333,3333333333 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MariaLuzChaura Razón Social MARIA LUZ CHAURA PAINENANCO R.U.T. 8.449.223-k Sucursal MariaLuzChaura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 19 Unidad no definida 19 BANDERAS LAVADAS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 91111502 Servicios de lavandería 47 Unidad no definida 47 MANTELES MEDIANOS LAVADOS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 91111502 Servicios de lavandería 50 Unidad no definida 50 TOALLAS LAVADAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 91111502 Servicios de lavandería 24 Unidad no definida 24 MANTELES EXTRAGRANDES LAVADOS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 20.333
TOTAL OC	$ 203.333