1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1136-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANGUERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 22828,5 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dijar Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL ARGANDONA LIMITA R.U.T. 78.114.430-4 Sucursal Dijar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 50 Unidad no definida MTS MANGUERA AMARILLA 2" MTS MANGUERA AMARILLA 2" $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.150 $ 120.150

Total Neto	$ 120.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.828
TOTAL OC	$ 142.978