1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-115-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio Limpiezas de Playas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio Limpieza de Playas Cheuque, Pichicuyin, Universitaria y Mehuín para la Temporada Estival, Periodo Comprendido entre el 02/02/07 al 28/02/07 a traves de Trato directo debido a la Urgencia.(s.p.nº18996-Alcaldía).- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna -1 Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOREFOR S.A. R.U.T. 96.957.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111503 Limpieza en seco 1 Unidad Limpieza en seco Servicio Limpieza de Playas Cheuque, Pichicuyin, Universitaria y Mehuín para la Temporada Estival, Periodo Comprendido entre el 02/02/07 al 28/02/07. $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000