1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1154-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA DESINFECTAR ESPACIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.05.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 169642,83 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPER LIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Sucursal HIPER LIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 25 Unidad no definida 25 DESINFECTANTES EN FORMATO DE 5 LITROS PARA ESPACIOS PUBLICOS 25 DESINFECTANTES EN FORMATO DE 5 LITROS PARA ESPACIOS PUBLICOS $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.700 $ 514.706 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 100 Unidad no definida 100 DESINFECTANTES EN FORMATO DE 500CC 100 POTENZA LPU 500CC $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.200 $ 378.151

Total Neto	$ 892.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.643
TOTAL OC	$ 1.062.500