1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1223-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 17 Unidad no definida AMPOLLETA LED 9W AMPOLLETA LED 9W $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.350 $ 60.350 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad no definida AMPOLLETA LED 15W AMPOLLETA LED 15W $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850 26121532 Alambre para interconexiones 10 Unidad no definida ALAMBRE N14 ALAMBRE N14 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500

Total Neto	$ 114.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 114.700

Justificación de exención de impuesto