1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1224-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAFE Y OTROS PARA SESION GRUPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES R.U.T. 11.305.188-4 Sucursal OLGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida 1 KILO DE AZUCAR 1 KILO DE AZUCAR $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad no definida 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 C/U 2 PAQUETES DE SERVILLAS DE 50 C/U $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960 50201706 Café 1 Unidad no definida 1 TARRO DE CAFE GRANDE 1 TARRO DE CAFE GRANDE $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350 50201711 Té instantáneo 1 Unidad no definida 1 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS 1 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350

Total Neto	$ 10.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.760

Justificación de exención de impuesto