1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1235-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISPENSADORES DE JABON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 8302,5212 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPER LIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Sucursal HIPER LIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4 Unidad no definida 4 DISPENSADOR RELLENABLE ACRILICO 4 DISPENSADOR RELLENABLE ACRILICO $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.697

Total Neto	$ 43.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.000