1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de bolsos para netrega en ceremonia certifi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUFACTURAS GLORIA Razón Social GLORIA ANGELE BIDEGAIN SANTA JULIANA R.U.T. 4.970.780-0 Sucursal MANUFACTURAS GLORIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 57 Unidad 57 bolsos negros.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.500 $ 256.500 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 57 Unidad 57 logos.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.150 $ 54.150 43212106 Impresoras de matriz de líneas 1 Unidad 01 matriz para logo.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 315.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 315.650

Justificación de exención de impuesto