1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1245-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO ELECC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 3352,93 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 30 Unidad no definida 30 CARTULINAS VERDES 30 CARTULINAS VERDES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 14121503 Cartulina 20 Unidad no definida 20 CARTULINAS AMARILLAS 20 CARTULINAS AMARILLAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 14121503 Cartulina 20 Unidad no definida 20 CARTULINAS BLANCAS 20 CARTULINAS BLANCAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 17.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.353
TOTAL OC	$ 21.000