1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1284-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.999.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Edmar Razón Social EDUARDO ELIAS MARDONES ALIANTE R.U.T. 7.914.981-0 Sucursal Muebles Edmar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111701 Muebles o escritorio no modular 1 Unidad no definida MUEBLE DE OFICINA PARA ORDEN DE DOCUMENTACIÓN 42 X 85 X 12, CONFECCIONADO EN MELAMINA DE 18 M/M, COLOR GRIS GRAFITO, 4 CAJONES Y DOS PUERTAS CORREDERAS CON UNA DIVISIÓN MUEBLES DE OFICINA PARA ORDEN DE DOCUMENTACIÓN $ 193.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.256 $ 193.256

Total Neto	$ 193.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 193.256

Justificación de exención de impuesto