1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1287-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.15.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 4682,36 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2 Unidad no definida 2 LITROS DE JABON DE 1 LTS CADA UNO GLICER 2 LITROS DE JABON DE 1 LTS CADA UNO GLICER $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.538 $ 2.538 12131706 Cerillas 1 Unidad no definida 1 FOSFOROS COPIHUITO X 10 CAJITAS DE 25 1 FOSFOROS COPIHUITO X 10 CAJITAS DE 25 $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566 $ 566 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida 20 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 20 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA VIRUTEX 80 X 110 $ 1.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540

Total Neto	$ 24.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.682
TOTAL OC	$ 29.326