1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1292-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TAMBORES DE ADBLUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Corral Impuesto 39140 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YPF CHILE Razón Social YPF CHILE SA R.U.T. 76.162.492-K Sucursal YPF CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171714 Tambor de freno 2 Unidad no definida ADQUISICION DE 1 TAMBOR DE 208 LTS ADBLUE VENTA 1 TAMBOR DE 208 LTS AZUL 32 CODIGO 516378 $ 103.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000

Total Neto	$ 206.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.140
TOTAL OC	$ 245.140