1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-130-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-3-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 62409,11 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LISTADO ADJUNTO EN BASES SE LICITACION PUBLICA. adquisicion adjuntas materiales de ferreteria construccion $ 132.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.624 $ 132.624 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA,, LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICITACION PUBLICA. adquisicion adjunta materiales de ferreteria gasfiteria $ 195.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.845 $ 195.845

Total Neto	$ 328.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.409
TOTAL OC	$ 390.878