1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1338-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER MECANICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Corral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L R.U.T. 52.000.815-2 Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 2 Unidad no definida 2 BOMBA ELEVADORAS ACEITES 2 BOMBA ELEVADORAS ACEITES $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 15121902 Grasa 20 Unidad no definida 20 GOLILLAS 20 GOLILLAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 15121902 Grasa 1 Unidad no definida 1 ENGRASADORA MANUAL 1 ENGRASADORA MANUAL $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 39121405 Terminales de cable o alambre 10 Unidad no definida 10 PARES TERMINALES BATERIA 10 PARES TERMINALES BATERIA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 15121902 Grasa 4 Unidad no definida 4 CAJAS DISPENSADORAS DE GRASERA- AMPOLLETAS.FUSIBLES 4 CAJAS DISPENSADORAS DE GRASERA- AMPOLLETAS.FUSIBLES $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 15121902 Grasa 1 Unidad no definida 1 BILUMUIDE 1 BILUMUIDE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 15121902 Grasa 1 Unidad no definida 1 AMARRAS PLASTICAS 1 AMARRAS PLASTICAS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 15121902 Grasa 2 Unidad no definida 2 METROS DE MANGUERA PETROLEO MOTONIVELADORA 2 METROS DE MANGUERA PETROLEO MOTONIVELADORA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 15121902 Grasa 10 Unidad no definida 10 MTS. TECALAN 10 MTS. TECALAN $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 15121902 Grasa 10 Unidad no definida 10 AMPOLLETAS NARANJAS BASE PLASTICA 10 AMPOLLETAS NARANJAS BASE PLASTICA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 15121902 Grasa 6 Unidad no definida 6 ACOPLES RAPIDOS 6 ACOPLES RAPIDOS $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.998 $ 14.000

Total Neto	$ 302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 302.000

Justificación de exención de impuesto