1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1338-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 7121,0081 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 4 Unidad no definida CLAVO 4 CLAVO 4 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida OLEO AMANECER GL. ROBLE BRILL. OLEO AMANECER GL. ROBLE BRILL. $ 19.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.454 $ 19.454 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHA RNK 4 BROCHA RNK 4 $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.404 $ 12.403 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida DILUYENTE SINTETICO 1 LTS Q. UNIVERSAL DILUYENTE SINTETICO 1 LTS Q. UNIVERSAL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420

Total Neto	$ 37.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.121
TOTAL OC	$ 44.600