1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1377-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA AUTOCONSUM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 33982,8851 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 40 Unidad no definida 40 MANGUERA RIEGO MALLAFLEX 1/2 X MT 40 MANGUERA RIEGO MALLAFLEX 1/2 X MT $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.640 $ 36.639 11162111 Malla 1 Unidad no definida 1 PUA 500 MT INCHALAM MOTTO 1 PUA 500 MT INCHALAM MOTTO $ 65.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.992 $ 65.992 11162111 Malla 1 Unidad no definida 1 MALLA 5014 2X25MT ECOSOL 1 MALLA 5014 2X25MT ECOSOL $ 76.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.227 $ 76.227

Total Neto	$ 178.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.983
TOTAL OC	$ 212.840