1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1382-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales oficinas.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA Razón Social COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 76.098.208-3 Sucursal COMERCIAL FERROSUR SAN JOSE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón 01 Gl. oleo blanco.-   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131831 Ácido muriático 2 Botella 02 Botellas de acido muriatico.-   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 30161707 Suelos de vinilo 3 Metro Cuadrado 03 M3 de linoleo.-   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100

Total Neto	$ 20.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.400

Justificación de exención de impuesto