1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1411-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE CAMIÓN BASURERO PAT. KGTS 71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 79155,9 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida 1 MANTENCION DE CAMION BASURERO PAT KGTS 71 MANO DE OBRA MECANICA: MANTENCION SM1 REALIZAR CONTROL FINAL REPUESTOS: TS ELEM.DEL FILTRO LOY18.CL FILTRO COMBUST.OM904 LO915-SNP.LOY17.CL ANILLO AL 20X26 ELEM.FILTRANTE FILTRO AIRE OM501 ACTROS LUBRICANTES: RIMULA R4 L 15W -40 GADUS S3 V $ 416.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.610 $ 416.610

Total Neto	$ 416.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.156
TOTAL OC	$ 495.766