1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1438-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DESINFECTANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.15.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 49272,225 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPER LIMPIO Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA R.U.T. 76.643.639-0 Sucursal HIPER LIMPIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 50 Unidad no definida 50 POTENZA DESINFECTANTE LPU 500 CC 50 POTENZA DESINFECTANTE LPU 500 CC $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.076 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 4 Unidad no definida 4 BIDONES DE 5 LTS. DESINFECTANTE WK-705 4 BIDONES DE 5 LTS. DESINFECTANTE WK-705 $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.252 $ 70.252

Total Neto	$ 259.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.272
TOTAL OC	$ 308.600