1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1467-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.030 del sistema SOCIAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad no definida TACOS CHICOS TACOS CHICOS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450 60121509 Lápices de cera 30 Unidad no definida LAPICES FRIXION LAPICES FRIXION $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad no definida TACOS MEDIANOS TACOS MEDIANOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 44121705 Portaminas 5 Unidad no definida PORTAMINAS GRUESO PORTAMINAS GRUESO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad no definida TACOS GRANDES TACOS GRANDES $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 60121535 Goma de borrar 1 Unidad no definida GOMA DE BORRAR GOMA DE BORRAR $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 42 Unidad no definida RESMA HOJA CARTA RESMA HOJA CARTA $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.980 $ 154.980 44122011 Carpetas para archivos 3 Unidad no definida CARPETAS CON ACOCLIPS CARPETAS CON ACOCLIPS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070 14111511 Papel de escribir 40 Unidad no definida RESMAS OFICIO RESMAS OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600

Total Neto	$ 450.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.790

Justificación de exención de impuesto