1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1504-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 226405,1176256 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLV Razón Social KATHERINE JANETTE LABARTHE VASQUEZ R.U.T. 13.005.309-2 Sucursal KLV Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida SD EXTRA PETR   $ 793.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.240 $ 793.240 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida SD EXTRA PETR   $ 347.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.099 $ 347.099 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida V POWER GAS 9   $ 13.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.449 $ 13.449 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida V POWER GAS 9   $ 37.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.818

Total Neto	$ 1.191.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.405
TOTAL OC	$ 1.418.011