1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-151-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad no definida 03 AMPOLLETAS LED 9,5 W MEGABRIGHT   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 39101601 ampolletas halógenas 25 Unidad no definida 25 AMPOLLETAS LED 15 W   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.250 $ 86.250 39101614 ampolletas de haluro-metálico 30 Unidad no definida 30 SOQUETES LAMPARA E 27 NEGRO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 212.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 212.250

Justificación de exención de impuesto