1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1522-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 26636,7137 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 15 Unidad no definida 15 ROLLETE 4 A 5 PULGADAS BODEGA 15 ROLLETE 4 A 5 PULGADAS BODEGA $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.510 $ 75.504 11162111 Malla 1 Unidad no definida 1 MALLA 5014 1,2025 MTS VERDE 1 MALLA 5014 1,2025 MTS VERDE $ 64.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.689 $ 64.689

Total Neto	$ 140.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.637
TOTAL OC	$ 166.830