1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-153-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-54-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-54-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 121275,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA Razón Social SOC FAB REP RECAMBIO Y COM RESORTES Y ESTR METAL A R.U.T. 77.098.480-7 Sucursal FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIONES PAQUETE DE RESORTES queremos destacar nuestra larga trayerctoria en el rubro de los resortes, todos los repuestos son nuevos y se encuentran en stock, se les da prioridad a los camiones del Municipio $ 638.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.290 $ 638.290

Total Neto	$ 638.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.275
TOTAL OC	$ 759.565