1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1634-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparación camioneta BGSJ - 5353.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 48543,1 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose eduardo Razón Social jose urquejo farias R.U.T. 16.528.084-9 Sucursal jose eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad no definida Repuestos filtro de aceite, filtro de aire, correas alternador, correa dirección, sensor punto neutro, soporte de parachoques, soporte de gabina.-   $ 125.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.690 $ 125.690 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida cambio de correas, cambio sensor punto neutro, rev.frenos, cambio soporte de gabina, reparación parachoques..-   $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida aceite 15/40, grasa caliper, limpia freno, pote de grasa.-   $ 33.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800

Total Neto	$ 255.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.543
TOTAL OC	$ 304.033