1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-17-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-15-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 56398,8603988604 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MariaLuzChaura Razón Social MARIA LUZ CHAURA PAINENANCO R.U.T. 8.449.223-k Sucursal MariaLuzChaura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 130 Unidad no definida MATELES MEDIANOS MATELES MEDIANOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 52121604 Mantel de mesa 78 Unidad no definida MANTELES EXTRAGRANDE MANTELES EXTRAGRANDE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 14111703 Toallas de papel 53 Unidad no definida TOALLAS TOALLAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000

Total Neto	$ 404.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 56.399
TOTAL OC	$ 460.399