1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-173-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.001, 22.07.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 306137,5 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Holtmann Razón Social NICANOR FELIX VARGAS FERNANDEZ R.U.T. 9.015.253-k Sucursal Imprenta Holtmann Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad SERVICIO DE IMPRENTA (TALONARIOS DE FACTURAS, CARPETAS, INGRESOS, ETC.) CONTRATO DE SUMINISTRO 2019 (LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICITACION PUBLICA). Entrega en 8 Horas, Correo electrónico: imprentaholrmann@gmail.com imprentanicanorvargas@gmail.com Fono: 632461892 $ 1.611.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.250 $ 1.611.250

Total Neto	$ 1.611.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.138
TOTAL OC	$ 1.917.388