1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-174-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.68.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 17328,57 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida 20 LAVALOZA LIQ 750 ML SAPOLIO MANZANA 15 CLORO GEL 900 ML. EUCALIPTUS IGENIX 15 CLORO 1 LT. IMPEKE CONCENTRADO TRADICIO 3 JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER 15 TRAPERO 50 X 45 ALGODON DOBLE C/OJAL VI 15 PANO MULTIUSO COCINA 38X40 CM PT X 1 UN MATERIAL ASEO SEGUN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR $ 91.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.203 $ 91.203

Total Neto	$ 91.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.329
TOTAL OC	$ 108.532