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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4062-1742-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CAFE Y OTROS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-7-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
2454,8893 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OLGA |
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Razón Social |
OLGA ORTIZ FUENTES
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R.U.T. |
11.305.188-4 |
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Sucursal |
OLGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | 1 TARRO DE CAFE | 1 TARRO DE CAFE |
$ 4.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.496
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$ 4.496
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2 | Unidad no definida | 2 KILOS DE AZUCAR | 2 KILOS DE AZUCAR |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.848
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$ 1.848
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50201711
| Té instantáneo | 1 | Unidad no definida | 1 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS | 1 CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS |
$ 2.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.176
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$ 2.176
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 4 | Unidad no definida | 4 JUGOS NECTAR DE 1,5 LITRO | 4 JUGOS NECTAR DE 1,5 LITRO |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.400
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$ 4.400
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Total Neto
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$ 12.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.455
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$ 15.375
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.