1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1792-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.014.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 39896,8061 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida MATERIAL OFICINA DE ACUERDO A COTIZACIÓN 295 DE PROVEEDOR MATERIAL OFICINA DE ACUERDO A COTIZACIÓN 295 DE PROVEEDOR $ 209.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.983 $ 209.983

Total Neto	$ 209.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.897
TOTAL OC	$ 249.880