1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-1953-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PROVISIONES PARA FERIA LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.028 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES R.U.T. 11.305.188-4 Sucursal OLGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad no definida 4 PAQUETES DE SERVILLETAS 4 PAQUETES DE SERVILLETAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 50202310 Agua mineral 55 Unidad no definida 55 AGUA MINERAL 55 AGUA MINERAL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.750 $ 46.750 50221101 Granos de Cereales 55 Unidad no definida 55 BARRAS DE CEREAL 55 BARRAS DE CEREAL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 55 Unidad no definida 55 LAMINAS DE JAMON 55 LAMINAS DE JAMON $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 50131801 Queso natural 55 Unidad no definida 55 LAMINAS DE QUESO 55 LAMINAS DE QUESO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 50201706 Café 3 Unidad no definida 3 TARROS DE CAFE DE 170 GRS 3 TARROS DE CAFE 170 GRS $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 Unidad no definida 4 KILOS DE AZUCAR 4 KILOS DE AZUCAR $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad no definida 6 BOTELLAS DE JUGOS 1,5 6 BOTELLAS DE JUGOS 1,5 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 52152102 Vasos para beber domésticos 70 Unidad no definida 70 VASOS DE PLUMAVIT 70 VASOS DE PLUMAVIT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 55 Unidad no definida 55 BRAUNIC 55 BAUNIC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 52152102 Vasos para beber domésticos 70 Unidad no definida 70 VASOS PARA JUGO 70 VASOS PARA JUGO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad no definida 50 CUCHARAS DESECHABLES 50 CUCHARAS DESECHABLES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50181901 Pan fresco 4 Unidad no definida 4 BOLSA PAN MOLDE XL 4 BOLSA PAN MOLDE XL $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360

Total Neto	$ 176.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 176.580

Justificación de exención de impuesto