1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-2007-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS ROTISERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES R.U.T. 11.305.188-4 Sucursal OLGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad no definida 2 KILOS AZUCARES 2 KILOS AZUCARES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960 50181905 Galletas dulces o pastelitos 36 Unidad no definida 36 PAQUETES DE GALLETAS -VARIEDADES 36 PAQUETES DE GALLETAS - VARIEDADES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad no definida 2 BOLSAS DE FRUGELE 2 BOLSA FRUGELE $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 52151704 Cucharas domésticas 300 Unidad no definida 300 CUCHARAS DESECHABLES 300 CUCHARAS DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50201706 Café 2 Unidad no definida 2 TARROS DE CAFE 170 GRS 2 TARROS DE CAFE 170 GRS. $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad no definida 2 BOLSAS DE TOFFE 2 BOLSAS DE TOFFE $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 50201710 Té de hierbas 3 Unidad no definida 3 CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS 3 CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 50202304 Jugos y néctar envasados 48 Unidad no definida 48 JUGOS NECTAR DE 1,5 LTS. 48 JUGOS NECTAR DE 1,5 LTS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800 14111705 Servilletas de papel 12 Unidad no definida 12 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES 12 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida 1 ENDULZANTE 1 ENDULZANTE $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250

Total Neto	$ 197.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 197.760

Justificación de exención de impuesto