1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-2010-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOTH MARIALENA Razón Social MARGOTH FLORES ROA R.U.T. 9.850.590-3 Sucursal MARGOTH MARIALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 60 Unidad no definida DETALLE P/P 1 CAFÉ O TE 1 JUGO 1 REPOSTERÍA VARIAS 1 PAN A AMASADO - CANAPÉ VARIEDAD DE SABORES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS ACTIVIDAD DÍA DE LA FOTOGRAFÍA, EL 10.10.2019 A LAS 09:00 EN DEPENDENCIAS SEMINARIO SAN FIDEL.- $ 3.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.060 $ 210.060

Total Neto	$ 210.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 24
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000