1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-207-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL PLAYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos Razón Social Juan Carlos Jaramillo Beltran R.U.T. 17.377.795-7 Sucursal juan carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101502 Pantalones y short para hombre 8 Unidad no definida 08 SHORT ANTITRASPÍRANTES COLOR VERDE FLUOR S-M-L-XL CON LOGOS ESTAMPADOS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 53103001 Camisetas de caballero 8 Unidad no definida 08 POLERAS ANTITRASPIRANTES VERDE FLUOR TALLAS - S-M-L-XL CON LOGOS ESTAMPADOS   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 25111932 Cortavientos 4 Unidad no definida 04 CORTAVIENTOS AZUL MARINO TALLA S-M-L -XL CON LOGOS ESRTAMPADOS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640