1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-2148-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES PARA DESFILE ANIVERSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Marisol Razón Social MARISOL ROXANA MESAS NUNEZ R.U.T. 14.036.524-6 Sucursal Producciones Marisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 77 Unidad no definida 77 COLACIONES, ATENCION POR DESFILE, PROGRAMA 168 ANIVERSARIO SAN JOSE DE LA MARIQUINA 2018, DIA 07.12.2018. 77 COLACIONES, ATENCION POR DESFILE: CONSOME PLATO FUERTE POSTRE (SEMOLA, HELADO, ENSALADA DE FRUTAS) GASEOSA O JUGO NATURAL $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.780 $ 549.780

Total Neto	$ 549.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 549.780

Justificación de exención de impuesto