1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-216-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FORMULARIOS DECRETO DE PAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-52-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Holtmann Razón Social NICANOR FELIX VARGAS FERNANDEZ R.U.T. 9.015.253-k Sucursal Imprenta Holtmann Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111808 Formularios de contabilidad o libros de contabilid 2000 Unidad no definida 2000 FORMULARIO DECRETO DE PAGO PAPEL BOND24, FONDO AMARILLOS, TEXTO IMPRESO NEGRO COTIZACION 1198 2000 FORMULARIO DECRETO DE PAGO PAPEL BOND24, FONDO AMARILLOS, TEXTO IMPRESO NEGRO COTIZACION 1198 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500