1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-2170-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.043 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 3 Unidad no definida 3 TACOS MEDIANOS 3 TACOS MEDIANOS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Unidad no definida 3 RESMA HOJAS OFICIO 3 RESMA HOJAS OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2 Unidad no definida 2 RESMAS HOJAS CARTA 2 RESMAS HOJAS CARTA $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380 24141607 Separadores de cartón 2 Unidad no definida 2 SET SEPARADORES OFICIO 2 SET SEPARADORES OFICIO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 5 Unidad no definida 5 LAPICES FRIXION 5 LAPICES FRIXION $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750 60121108 Croqueras 3 Unidad no definida 3 CUADERNOS 3 CUADERNOS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670

Total Neto	$ 44.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.720

Justificación de exención de impuesto