1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-2174-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35.039 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOTH MARIALENA Razón Social MARGOTH FLORES ROA R.U.T. 9.850.590-3 Sucursal MARGOTH MARIALENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida QUEQUE QUEQUE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50181902 Pan congelado 1 Unidad no definida KG. GALLETAS CASERAS KG. GALLETAS CASERAS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 50 Unidad no definida MINISANDWICH MINISANDWICH $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 26.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.500

Justificación de exención de impuesto