1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-2246-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION CAMIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 62829,2 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wilibaldo anselmo Razón Social WILIBALDO OJEDA FLORES R.U.T. 10.847.533-1 Sucursal wilibaldo anselmo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION SEGÚN PRESUPUESTO 139 SERVICIO DE REPARACION SEGÚN PRESUPUESTO 139 $ 330.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.680 $ 330.680

Total Neto	$ 330.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.829
TOTAL OC	$ 393.509