1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-226-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 34 Unidad no definida 34 PIEZAS DE 4X8X3,60, RESISTENCIA 34 PIEZAS DE 4X8X3,66 OREGON BRUTO VERDE $ 26.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.820 $ 891.820 11121610 Maderas duras 24 Unidad no definida 24 PIEZAS DE 3X8X3,60 RODADO 24 PIEZAS DE 3X8X3,66 OREGON BRUTO VERDE $ 19.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.080 $ 478.080

Total Neto	$ 1.369.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.369.900

Justificación de exención de impuesto