1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-229-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-18-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 1505,37 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Unidad Compra de todo tipo de materiales de aseo(ceras, papel higenico, jabon, detergentes, desinfectantes, trapeadores, escobas, etc)ver bases en requrimientos tecnicos y otras clausulas.   $ 7.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.923 $ 7.923

Total Neto	$ 7.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.505
TOTAL OC	$ 9.428